Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001217
Monto de la Factura
₲ 6.909.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123240
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.570.334
Retención DNCP
₲ 24.621
Retención IVA
₲ 188.427
Retención Renta
₲ 125.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL MONGELOS
RUC
753551-1
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-149246
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329355
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo