Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001185
Monto de la Factura
₲ 3.276.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164562
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.115.416
Retención DNCP
₲ 11.674
Retención IVA
₲ 89.346
Retención Renta
₲ 59.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-146166
Monto Contrato
₲ 3.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.115.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.115.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto