Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030416
Monto de la Factura
₲ 7.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149031
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.856.579
Retención DNCP
₲ 25.694
Retención IVA
₲ 196.636
Retención Renta
₲ 131.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO ADÁN CACERES RODRIGUEZ
RUC
1850985-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-145178
Monto Contrato
₲ 71.420.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.919.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.919.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331367
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional