Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0143577
Monto de la Factura
₲ 11.581.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164565
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.013.321
Retención DNCP
₲ 41.270
Retención IVA
₲ 315.845
Retención Renta
₲ 210.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-140402
Monto Contrato
₲ 30.489.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.994.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.994.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322868
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto