Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0145908
Monto de la Factura
₲ 18.908.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148374
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.981.640
Retención DNCP
₲ 67.383
Retención IVA
₲ 515.686
Retención Renta
₲ 343.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-140402
Monto Contrato
₲ 30.489.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.994.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.994.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322868
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto