Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000666
Monto de la Factura
₲ 432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186288
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.824
Retención DNCP
₲ 1.539
Retención IVA
₲ 11.782
Retención Renta
₲ 7.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-138250
Monto Contrato
₲ 24.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.207.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.207.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318715
Nombre de la Licitación
Provisión de Botellones de Agua - Ad Referendum 2017
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional