Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021982
Monto de la Factura
₲ 153.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123205
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.444
Retención DNCP
₲ 556
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-138250
Monto Contrato
₲ 24.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.207.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.207.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318715
Nombre de la Licitación
Provisión de Botellones de Agua - Ad Referendum 2017
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional