Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020578
Monto de la Factura
₲ 792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146571
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 789.120
Retención DNCP
₲ 2.880
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-138250
Monto Contrato
₲ 24.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.207.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.207.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318715
Nombre de la Licitación
Provisión de Botellones de Agua - Ad Referendum 2017
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional