Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012017
Monto de la Factura
₲ 767.050
Nro. Solicitud de Transferencia
126411
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 729.451
Retención DNCP
₲ 2.733
Retención IVA
₲ 20.920
Retención Renta
₲ 13.946
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
2-3-4/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-142832
Monto Contrato
₲ 22.447.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.347.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.347.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329378
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo