Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005513
Monto de la Factura
₲ 6.999.930
Nro. Solicitud de Transferencia
145936
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.806
Retención DNCP
₲ 24.946
Retención IVA
₲ 190.907
Retención Renta
₲ 127.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
001/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-139826
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.642.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.642.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322714
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos de Fotocopiadora
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto