Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000996
Monto de la Factura
₲ 385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143590
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 366.128
Retención DNCP
₲ 1.372
Retención IVA
₲ 10.500
Retención Renta
₲ 7.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
003/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-139832
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.391.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.391.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322659
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto