Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0002792
Monto de la Factura
₲ 6.627.800
Nro. Solicitud de Transferencia
162435
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.242.906
Retención DNCP
₲ 23.378
Retención IVA
₲ 180.758
Retención Renta
₲ 180.758
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
2/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-142695
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.465.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.465.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321351
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo