Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000349
Monto de la Factura
₲ 17.094.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184610
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.256.083
Retención DNCP
₲ 60.917
Retención IVA
₲ 466.200
Retención Renta
₲ 310.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
2/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-142695
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.465.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.465.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321351
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo