Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037323
Monto de la Factura
₲ 1.367.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123189
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.362.527
Retención DNCP
₲ 4.973
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-147958
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.033.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.033.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329344
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento, Reparación y Provisión de Repuestos para Fotocoìadoras
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo