Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031913
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127166
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-136344
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.488.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.488.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318746
Nombre de la Licitación
Servicio de ambulancia para la Guarderia del Congreso Nacional - Ad Referendum 2017
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional