Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031225
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112843
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.179
Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 21.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-136344
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.488.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.488.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318746
Nombre de la Licitación
Servicio de ambulancia para la Guarderia del Congreso Nacional - Ad Referendum 2017
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional