Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014368
Monto de la Factura
₲ 27.427.315
Nro. Solicitud de Transferencia
100045
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.594.806
Retención DNCP
₲ 105.010
Retención IVA
₲ 191.735
Retención Renta
₲ 535.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-136787
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.185.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.185.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321366
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial - Provisión de Pasajes Aéreos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo