Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014069
Monto de la Factura
₲ 498.107
Nro. Solicitud de Transferencia
77407
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 484.258
Retención DNCP
₲ 1.925
Retención IVA
₲ 2.102
Retención Renta
₲ 9.822
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-136787
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.185.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.185.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321366
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial - Provisión de Pasajes Aéreos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo