Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001535
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191309
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-151917
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.328.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334439
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y electrodomésticos para el Centro de Bienestar Infantil
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional