Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017117
Monto de la Factura
₲ 2.522.745
Nro. Solicitud de Transferencia
96716
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.463.435
Retención DNCP
₲ 9.720
Retención IVA
Retención Renta
₲ 49.590
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
069/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-144056
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.732.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.732.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333561
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo