Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016730
Monto de la Factura
₲ 7.972.598
Nro. Solicitud de Transferencia
65115
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.732.144
Retención DNCP
₲ 30.547
Retención IVA
₲ 54.059
Retención Renta
₲ 155.848
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
069/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-144056
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.732.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.732.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333561
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo