Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0011028
Monto de la Factura
₲ 705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34611
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 702.436
Retención DNCP
₲ 2.564
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-136685
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.107.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.107.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318681
Nombre de la Licitación
Servicio de lavado de vehículo
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional