Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0012153
Monto de la Factura
₲ 1.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151746
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.502.374
Retención DNCP
₲ 5.626
Retención IVA
₲ 43.500
Retención Renta
₲ 43.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-136685
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.107.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.107.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318681
Nombre de la Licitación
Servicio de lavado de vehículo
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional