Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000920
Monto de la Factura
₲ 474.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77404
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 472.276
Retención DNCP
₲ 1.724
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-138979
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.159.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.159.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326726
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquileres Varios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales