Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004437
Monto de la Factura
₲ 14.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126302
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.198.158
Retención DNCP
₲ 53.205
Retención IVA
₲ 407.182
Retención Renta
₲ 271.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERCOM S.A
RUC
80027343-5
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-141801
Monto Contrato
₲ 14.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.198.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.198.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326988
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicaciones para la CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales