Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 32.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184474
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.811.811
Retención DNCP
₲ 115.462
Retención IVA
₲ 883.636
Retención Renta
₲ 589.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-146360
Monto Contrato
₲ 32.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.811.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.811.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto