Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0031845
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49724
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.120
Retención DNCP
₲ 880
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-139218
Monto Contrato
₲ 2.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.689.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.689.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324781
Nombre de la Licitación
Provisión de Diarios para la CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales