Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0021235
Monto de la Factura
₲ 242.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144254
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.738
Retención DNCP
₲ 862
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-139218
Monto Contrato
₲ 2.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.689.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.689.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324781
Nombre de la Licitación
Provisión de Diarios para la CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales