Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0033608
Monto de la Factura
₲ 4.727.786
Nro. Solicitud de Transferencia
145895
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.496.038
Retención DNCP
₲ 16.848
Retención IVA
₲ 128.940
Retención Renta
₲ 85.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
6-7/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-144403
Monto Contrato
₲ 42.929.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.824.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.824.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329507
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo