Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000439
Monto de la Factura
₲ 20.539.988
Nro. Solicitud de Transferencia
64044
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.533.154
Retención DNCP
₲ 73.197
Retención IVA
₲ 560.182
Retención Renta
₲ 373.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL RUIZ AVEIRO
RUC
3569877-2
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-151797
Monto Contrato
₲ 26.883.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.566.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.566.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333923
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliarios para el Centro de Bienestar Infantil
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional