Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000437
Monto de la Factura
₲ 6.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192262
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.033.029
Retención DNCP
₲ 22.608
Retención IVA
₲ 173.018
Retención Renta
₲ 115.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL RUIZ AVEIRO
RUC
3569877-2
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-151797
Monto Contrato
₲ 26.883.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.566.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.566.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333923
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliarios para el Centro de Bienestar Infantil
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional