Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 20.554.950
Nro. Solicitud de Transferencia
127282
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.547.384
Retención DNCP
₲ 73.250
Retención IVA
₲ 560.590
Retención Renta
₲ 373.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-142814
Monto Contrato
₲ 20.554.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.547.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.547.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322922
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto