Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0024734
Monto de la Factura
₲ 30.270.800
Nro. Solicitud de Transferencia
164574
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.786.981
Retención DNCP
₲ 107.874
Retención IVA
₲ 825.567
Retención Renta
₲ 550.378
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
102-103-104
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-145219
Monto Contrato
₲ 32.214.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.786.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.786.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331361
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores del edificio
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional