Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002150
Monto de la Factura
₲ 4.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167463
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.300.576
Retención DNCP
₲ 16.120
Retención IVA
₲ 124.637
Retención Renta
₲ 124.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12004-22-221727
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.448.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.448.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420544
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores