Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009680
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111849
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.775.526
Retención DNCP
₲ 25.396
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 196.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12004-22-219858
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.951.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.951.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418475
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS DEL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores