Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008761
Monto de la Factura
₲ 17.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166664
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.374.191
Retención DNCP
₲ 61.375
Retención IVA
₲ 474.545
Retención Renta
₲ 474.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12004-22-219858
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.951.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.951.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418475
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS DEL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores