Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000860
Monto de la Factura
₲ 79.999.500
Nro. Solicitud de Transferencia
206148
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.283.164
Retención DNCP
₲ 282.180
Retención IVA
₲ 2.181.805
Retención Renta
₲ 2.181.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12004-22-221873
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.283.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.283.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores