Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006074
Monto de la Factura
₲ 20.932.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164537
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.265.981
Retención DNCP
₲ 76.116
Retención IVA
₲ 570.873
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23032-21-207644
Monto Contrato
₲ 20.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.265.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.265.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias de Software para la SNI
Convocante
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI)
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Inteligencia