Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015157
Monto de la Factura
₲ 13.182.200
Nro. Solicitud de Transferencia
123194
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.405.049
Retención DNCP
₲ 46.497
Retención IVA
₲ 359.515
Retención Renta
₲ 359.515
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23032-21-204833
Monto Contrato
₲ 13.182.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.405.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.405.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390500
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS Y TONER PARA LA SNI
Convocante
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI)
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Inteligencia