Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015506
Monto de la Factura
₲ 7.237.650
Nro. Solicitud de Transferencia
184053
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.810.959
Retención DNCP
₲ 25.529
Retención IVA
₲ 197.390
Retención Renta
₲ 197.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23032-21-208729
Monto Contrato
₲ 7.237.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.810.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.810.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390514
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA SNI
Convocante
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI)
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Inteligencia