Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0020441
Monto de la Factura
₲ 8.181.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151822
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.779.983
Retención DNCP
₲ 29.154
Retención IVA
₲ 223.118
Retención Renta
₲ 148.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129144
Monto Contrato
₲ 8.181.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.779.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.779.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310061
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia