Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000457
Monto de la Factura
₲ 15.137.100
Nro. Solicitud de Transferencia
149013
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.395.107
Retención DNCP
₲ 53.943
Retención IVA
₲ 412.830
Retención Renta
₲ 275.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122766
Monto Contrato
₲ 30.274.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.790.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.790.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306490
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LAMINA PARA ENVOLVER ALIMENTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas