Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003351
Monto de la Factura
₲ 13.767.800
Nro. Solicitud de Transferencia
148303
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.092.928
Retención DNCP
₲ 49.063
Retención IVA
₲ 375.485
Retención Renta
₲ 250.324
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123096
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.960.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.960.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305584
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS PERIODISTICOS (ESCRITO)
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia