Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123052
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.419.127
Retención DNCP
₲ 24.055
Retención IVA
₲ 184.091
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
06-03/20169
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124432
Monto Contrato
₲ 6.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.419.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.419.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia