Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027125
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177725
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
2854
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132431
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320026
Nombre de la Licitación
Provisión y Colocación de Aire Acondicionado y Adquisición de Impresoras
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura