Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007745
Monto de la Factura
₲ 31.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5739
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.085.436
Retención DNCP
₲ 110.473
Retención IVA
₲ 845.455
Retención Renta
₲ 563.636
Multa
₲ 1.395.000
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA
RUC
80052582-5
Número de Contrato
2855
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133652
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.085.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.085.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320026
Nombre de la Licitación
Provisión y Colocación de Aire Acondicionado y Adquisición de Impresoras
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura