Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 18.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121056
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.174.732
Retención DNCP
₲ 64.359
Retención IVA
₲ 492.545
Retención Renta
₲ 328.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126894
Monto Contrato
₲ 18.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.174.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.174.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN AIRES, MUEBLES Y ENSERES - COD. 33
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias