Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 86.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15447
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.293.212
Retención DNCP
₲ 308.379
Retención IVA
₲ 2.360.045
Retención Renta
₲ 1.573.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GASPAR ISAAC ORTIZ ROJAS
RUC
402650-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132811
Monto Contrato
₲ 115.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.138.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.724.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319812
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio, Filial Caaguazú.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas