Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 77.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179005
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.567.954
Retención DNCP
₲ 275.683
Retención IVA
₲ 2.109.818
Retención Renta
₲ 1.406.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-134062
Monto Contrato
₲ 77.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.567.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.567.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311437
Nombre de la Licitación
Adquisición de Desmalezadoras y Motocierras para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado