Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000951
Monto de la Factura
₲ 636.050
Nro. Solicitud de Transferencia
133274
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 633.737
Retención DNCP
₲ 2.313
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
208 - 209
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125667
Monto Contrato
₲ 3.138.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.963.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.963.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306646
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FCM FILIAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas